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老師，我們的第一季度開了5萬的發(fā)票，忘了紅沖29萬，報增值稅按照34萬報的，但是報企業(yè)所得稅收入時按照5萬報的，第二季度開了400萬發(fā)票，報增值稅按照400-29報的，報企業(yè)所得稅時按照多少報？第一季度報錯了，第二季度怎么糾正？

84785012| 提問時間：2023 07/12 23:04
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軟軟老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務師,CMA
同學 你好 關(guān)于企業(yè)所得稅預繳期間不用更正 只要累計第二季度申報是正確的 還有年底匯算清繳是正確的就可以了
2023 07/12 23:15
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