问题已解决

老師,就是我報(bào)這個(gè)月的稅,然后財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送了,但是利潤(rùn)表中的應(yīng)交企業(yè)所得稅和季報(bào)的應(yīng)交企業(yè)所得稅數(shù)字不一致,后來(lái)我發(fā)現(xiàn)季報(bào)的企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)了上年度的虧損導(dǎo)致數(shù)字不一致,那我需不需要把財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅調(diào)了和季報(bào)的企業(yè)所得稅的數(shù)字一致?

FAILED
84785038| 提问时间:2023 07/12 22:27
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 需要把計(jì)提的企業(yè)所得稅調(diào)整為跟季度申報(bào)表的所得稅金額一致
2023 07/12 22:27
84785038
2023 07/12 22:30
怎么調(diào)整,可以說(shuō)一下嗎,直接改一下金額嗎?還是要怎么調(diào)整
bamboo老師
2023 07/12 22:31
請(qǐng)問(wèn)您賬上計(jì)提分錄怎么寫(xiě)的?
84785038
2023 07/12 22:31
麻煩詳細(xì)點(diǎn)和我講解一下,謝謝,非常感謝,我很著急
bamboo老師
2023 07/12 22:31
您前面計(jì)提所得稅費(fèi)用的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的 麻煩您寫(xiě)下 我好給您調(diào)整啊
84785038
2023 07/12 22:58
借:所得稅費(fèi)用900 ? ? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅900
bamboo老師
2023 07/12 23:01
請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提了多少金額? 比如是300 借:所得稅費(fèi)用? -300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? -300 這樣寫(xiě)分錄調(diào)整就好了
84785038
2023 07/12 23:12
計(jì)提多了
84785038
2023 07/12 23:13
那要不要備注一下為什么沖減?實(shí)際稅負(fù)5%,那以后每個(gè)季度預(yù)繳,都不能看全年的本年利潤(rùn)
84785038
2023 07/12 23:13
不能看全年的利潤(rùn)總額,說(shuō)錯(cuò)了
bamboo老師
2023 07/12 23:15
您所得稅費(fèi)用是幾月份計(jì)提的?不能返結(jié)轉(zhuǎn)修改計(jì)提憑證嗎?
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