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問(wèn)題已解決
本季度普票小于30萬(wàn)，沒(méi)有專票，增值稅減免明細(xì)表怎么填？
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您好，按照2%減免的部分填寫(xiě)
2023 07/12 13:39
84785010 
2023 07/12 13:40
填減免項(xiàng)目還是免稅項(xiàng)目？
東老師 
2023 07/12 13:40
這個(gè)是填寫(xiě)免稅的金額
84785010
2023 07/12 13:42
減免明細(xì)表里不是有個(gè)減免項(xiàng)目表，還有個(gè)免稅項(xiàng)目表，我填哪個(gè)？
東老師
2023 07/12 13:43
這個(gè)是填寫(xiě)減免明細(xì)表
84785010
2023 07/12 13:49
比如我本期不含稅普票收入2000，應(yīng)交稅費(fèi)20，主表填完小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額后，本期應(yīng)交為0，那我填減免明細(xì)表是不含稅收入＊2%=40，這和賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)40，對(duì)不上了啊
東老師
2023 07/12 13:54
那這個(gè)就是填寫(xiě)到免稅項(xiàng)目里面的
84785010
2023 07/12 13:56
免稅項(xiàng)目的性質(zhì)代碼是什么，今年政策是普票不超30萬(wàn)全免嗎？
東老師
2023 07/12 13:57
今年是一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)，是免征增值稅
84785010
2023 07/12 13:58
那我這個(gè)是填免征項(xiàng)目表？性質(zhì)代碼是什么
東老師
2023 07/12 13:59
這個(gè)代碼 我不太確定您可以看下有無(wú)合適的
84785010
2023 07/12 14:01
這個(gè)表稅比對(duì)怎么弄
東老師
2023 07/12 14:02
你這么填寫(xiě)在哪個(gè)表里了
84785010
2023 07/12 14:03
這個(gè)是申報(bào)增值稅的時(shí)候返回來(lái)的
東老師
2023 07/12 14:05
那這個(gè)減免稅明細(xì)表你不填寫(xiě)，看看可不可以
84785010
2023 07/12 14:05
我沒(méi)填寫(xiě)的時(shí)候，返回來(lái)的
東老師
2023 07/12 14:10
你直接按照票面金額填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額里面就可以
84785010
2023 07/12 14:11
我就是這樣填的，提交反饋的表稅未比對(duì)，入庫(kù)稅款異常
東老師
2023 07/12 14:12
你方便給我截圖看看嗎？
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