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實(shí)務(wù)
问题已解决
你好,我想問一下我們公司22年暫估了一下收入和成本,但是23年公司宣布不啟用暫估,需要把數(shù)據(jù)全部沖紅,當(dāng)時(shí)做的分錄是借工程施工,貸應(yīng)付,結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借本年利潤(rùn),貸工程施工,23年沖紅應(yīng)該怎么做分錄?
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速问速答你好;? ?意思你之前成本是多做了;? ? ?借應(yīng)付賬款貸工程施工 ;? 借工程施工 貸以前年度損益調(diào)整; 借 以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? ?
2023 07/10 13:25
meizi老師
2023 07/10 13:56
你好;? 你可以做紅沖分錄; 或者是做相反分錄紅沖的?
meizi老師
2023 07/10 14:07
你好; 是的; 你要走工資的話;? ?是這樣走的
meizi老師
2023 07/10 14:11
你好;? ? ?那你就這樣紅沖就行了。? ??
84785046
2023 07/10 13:55
收入和成本都做多了 不是應(yīng)該借工程施工紅字,貸應(yīng)付賬款嗎?然后是借以前年度損益貸工程施工? 還是按照你說的那樣做啊
84785046
2023 07/10 14:06
那我如果紅沖的話第二步是不是就應(yīng)該借以前年度損益紅字貸工程施工紅字?然后借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益紅字?
84785046
2023 07/10 14:10
沒有工資 就是應(yīng)付賬款
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