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老師，外貿(mào)企業(yè)增值稅申報。假如6月:抵扣勾選進(jìn)項50，退稅勾選進(jìn)項50，賬上進(jìn)項稅顯示100。那么7月抵扣勾選時，7月增值稅申報時。如何申報？1.是需要申報增值稅附表2的第一項-中第二行抵扣勾選的金額50，那么退稅勾選的金額50，填列在第一項的哪里？ 2.退稅勾選的進(jìn)項50還需要申報在第3項的代抵扣進(jìn)項稅額中的行次嗎？第26行？
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一二行填寫100
26到28填寫50
2023 07/10 11:59
84784995 
2023 07/10 12:04
老師，您的意思是第2欄次填100，那系統(tǒng)顯示8b行是紅色必填項，是不是需要退稅勾選50填寫在8b行？
郭老師 
2023 07/10 12:05
8B，這個是旅客服務(wù)填寫的。
84784995
2023 07/10 12:07
那系統(tǒng)為什么顯示紅色，我應(yīng)該怎么操作？第2行是直接填100嗎？
郭老師
2023 07/10 12:09
對的，是的，第一行和第二行填寫100
35行，和這個是一樣的，這個出現(xiàn)了黃色的不清楚
勾選的時候會不會你選擇了旅客服務(wù)？
84784995
2023 07/10 12:55
老師，我按照您說的邏輯填寫，顯示比對不通過，顯示這個。怎么回事？
84784995
2023 07/10 12:56
老師，我看他顯示的意思是，認(rèn)證的數(shù)據(jù)是抵扣勾選的數(shù)據(jù)，而我填寫的是抵扣勾選+退稅勾選的數(shù)據(jù)
84784995
2023 07/10 12:57
他的意思是第2欄只能填寫抵扣勾選的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2023 07/10 12:58
退稅勾選是在幾月份選擇的？
84784995
2023 07/10 13:00
7月，我剛剛勾選的，今天
郭老師
2023 07/10 13:04
你好，退稅勾選在下一個月申報。
84784995
2023 07/10 13:16
老師，那第26行我還需要填寫退稅勾選的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2023 07/10 13:18
最勾選的都不要填寫了，所有的數(shù)據(jù)這50都不填寫，你只在第一行和第二行填寫50。
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