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收到一張專用發(fā)票，我在勾選認(rèn)證那里選擇了不抵扣勾選，在增值稅申報(bào)表附表二中不抵扣勾選的那張發(fā)票自動(dòng)顯示在第26和27行，但是他又是黃色的標(biāo)記，這個(gè)不抵扣勾選的發(fā)票顯示在26和27行對不對？
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這個(gè)是填的以前房產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)分期抵扣的。現(xiàn)在不填了
2023 02/11 17:07
84784969 
2023 02/11 17:09
那就是這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的數(shù)據(jù)有問題？把26和27行都填零，那在勾選平臺(tái)選擇的不抵扣勾選的發(fā)票在附表二哪里顯示？
家權(quán)老師 
2023 02/11 17:12
不抵扣勾選的不用在申報(bào)表里體現(xiàn)的。只有勾選后不抵扣才體現(xiàn)為進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784969
2023 02/11 17:17
我如果把26和27行都填零的話，附表二的第2行，本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣的金額和稅額都同時(shí)把不抵扣勾選的那份發(fā)票的金額和稅額都加上了，而且份數(shù)由原來的24份，變成25份了。
家權(quán)老師
2023 02/11 17:19
不用管那個(gè)不抵扣勾選的哈。
84784969
2023 02/11 17:21
不用管那個(gè)的話，系統(tǒng)提示有風(fēng)險(xiǎn)，有錯(cuò)誤的信息，不讓申報(bào)，申報(bào)不了。
家權(quán)老師
2023 02/11 17:24
Q:在發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)操作了不抵扣勾選如何填寫申報(bào)表？
A:勾選不抵扣的數(shù)據(jù)在申報(bào)表中不體現(xiàn)。
這個(gè)是海南稅務(wù)官網(wǎng)的回復(fù)
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