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問題已解決
老師，個體戶查賬征收，申報增值稅，有一提示，“填寫了附列資料的納稅人，當主表第10欄或第11欄=0時，主表第1欄=附列資料(一)第8欄，主表第4欄=附列列資料第16” 這家個體戶，季度只開3張增值稅專用發(fā)票，1%，我按照提示， [001]增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用） ，[004]增值稅減免稅申報明細表 ，附列資料一怎么填都不對。無法提交，請教一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
銷售貨物和勞務不需要填寫附列資料的那個表
也就是你發(fā)的第三個圖片
服務和應稅行為才填寫那個表格的
2023 07/09 15:57
84784955 
2023 07/09 16:01
我本來是不填的，但是跳出提示讓我填啊
鐘存老師 
2023 07/09 16:40
你的不含稅銷售額是根據(jù)發(fā)票上的填寫的？
那附列資料里邊的含稅銷售額不正確
含稅銷售額等于不含稅銷售額*（1+1%）
鐘存老師
2023 07/09 16:43
《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為：第8欄=第7欄÷(1+征收率)。
鐘存老師
2023 07/09 17:02
其實從政策來看，銷售貨物是不需要填寫附表1的，從附表1的名稱就可以看出來，括號里面是服務銷售無形資產不動產
鐘存老師
2023 07/09 17:03
系統(tǒng)如果不是強制比對，可以不填寫附表1，強制比對的話，有兩種辦法，一種是大廳申報
另一種是按照系統(tǒng)設置的強盜規(guī)則，讓系統(tǒng)通過；
鐘存老師
2023 07/09 17:04
你提問時候，那三張表格其實按照政策是填寫正確的，是系統(tǒng)的檢核邏輯錯誤導致無法通過申報的比對的
鐘存老師
2023 07/09 17:05
我看了好多個省份的小規(guī)模申報培訓課件，季度不超30萬元的，開具專票申報時候壓根就不給介紹填寫附表1的，因為稅務局政策科也是認為銷售貨物附表1不需要填寫的
84784955
2023 07/09 20:04
應該是系統(tǒng)問題，那是我上星期報稅出現(xiàn)的系統(tǒng)問題，剛才我又跑到個體戶那邊，重新清空數(shù)據(jù)重新填報，提示又沒有了。抱歉了
鐘存老師
2023 07/10 09:25
沒事的
實際系統(tǒng)和政策理論都有差異
多交流咱們互相進步
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