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實(shí)務(wù)
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2022年做了一筆收入，其中有張普票是免稅的，但當(dāng)時還是按正常計入貸應(yīng)交增值稅-銷項，今年怎么做分錄調(diào)整，這筆實(shí)際不用繳納了
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同學(xué)你好
借銀行
貸主營業(yè)務(wù)收入
這樣
2023 07/07 09:49
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老師，我們是一般納稅人。之前銷項小于進(jìn)項。我一般是不做處理的。但是前任會計做了一筆借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的分錄。請問本月如果要沖減銷項。怎么做平這筆分錄？ 借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅？還是？？
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現(xiàn)開出一張普票，是生活服務(wù)*服務(wù)費(fèi)，我做了借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項），我犯愁的是怎么做成本
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享受加計抵減政策，前面幾個月沒有銷項有進(jìn)項，直到十月份才有銷項，按理說可以抵減，但是稅務(wù)通知十一月報十月份稅的時候暫時不要繳納稅款。這個加計抵減分錄要怎么做？還是先做一筆遞減？等實(shí)際繳納稅款時再做一筆，那我現(xiàn)在這一筆遞減的這樣做對嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
等實(shí)際繳納再做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：營業(yè)外收入，銀行存款
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你好，a公司2020年收到個稅手續(xù)費(fèi)返還，當(dāng)時做分錄是
借 銀行存款
貸 營業(yè)外收入-財政補(bǔ)助
但是這筆分錄錯了，應(yīng)該還要做一筆增值稅
那么我現(xiàn)在2022年補(bǔ)繳這筆增值稅，那么這分錄如何調(diào)整
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老師，我這個月只有一筆普票沒超30萬，我們是小規(guī)模季報，免稅，我只做了圖片上的分錄。
我沒有做免稅時 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-普通發(fā)票，貸：營業(yè)外收入—增值稅減免這筆分錄，這個該怎么整
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