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老師好請問建筑業(yè)統(tǒng)計報表2季度里呢資產(chǎn)總額，負債總額，是填年度數(shù)值吧
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你好；? 是的； 季報的話； 是寫你? 季度數(shù)據(jù)哦； 你累計的欄次才是1-6月合計的?
2023 07/05 14:42
84785022 
2023 07/05 14:45
但是導出的資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)及負債都是年累計數(shù)吧好像
meizi老師 
2023 07/05 14:49
你好； 是的；負債表里面 是 累計來的?
84785022
2023 07/05 14:56
那我2季度建筑業(yè)統(tǒng)計表里的資產(chǎn)及負債總額怎么填呢
meizi老師
2023 07/05 14:58
你好； 按照你 6月末的負債表里面的 資產(chǎn)和負債來寫??
84785022
2023 07/05 15:03
那2季度建筑報表的收入成本呢，也填年累計數(shù)？
meizi老師
2023 07/05 15:05
你好；? ? 這個是累計來的； 累計1-6月合計? ?
84785022
2023 07/05 15:07
應付職工薪酬跟應交增值稅呢？它上面?zhèn)渥⒌氖潜酒诶塾嬵~
meizi老師
2023 07/05 15:11
你好； 累計金額 ； 1-6月合計?
84785022
2023 07/05 15:12
但它標注的是本期累計額，不是本年累計額
meizi老師
2023 07/05 15:13
你好； 1-本季度 ；那么就是累計金額哈?
84785022
2023 07/05 15:57
當時1月份入賬的發(fā)票，現(xiàn)在對方作廢了，我該如何做分錄呢老師
meizi老師
2023 07/05 15:58
你好；? 紅沖了。 你做紅沖分錄； 按照你1月分錄借貸方不變化；金額負數(shù)紅沖?
84785022
2023 07/05 16:19
一模一樣的分錄，就在金額前面加個負數(shù)即可是吧
84785022
2023 07/05 16:21
還有老師，我當時1月份預交的分錄沒做，但實際做申報時抵扣了，現(xiàn)在怎么辦呢
meizi老師
2023 07/05 16:23
你好； 是的； 就可以了。? 2 。? 那你就補做一筆預交分錄即可??
84785022
2023 07/05 16:24
1季度報表已經(jīng)提交了，影響當時的報表么
meizi老師
2023 07/05 16:28
賬上補做分錄哈 ； 你 按實際報 報表數(shù)據(jù)?
84785022
2023 07/05 16:30
就是吧分錄做在當月即可是吧
meizi老師
2023 07/05 16:33
你好； 是的按照實際數(shù)據(jù)報的
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