問(wèn)題已解決

2005年12月31日購(gòu)入價(jià)值200萬(wàn)元的設(shè)備，預(yù)計(jì)使用期5年無(wú)殘值。企業(yè)會(huì)計(jì)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊稅法，只允許采用直線法計(jì)提折舊，假定影響期內(nèi)該企業(yè)每年的利潤(rùn)總額均為100萬(wàn)元，無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)適用稅率為33%，2008起適用稅率調(diào)整為25%。 要求:采用資產(chǎn)負(fù)債表，債務(wù)法進(jìn)行所得稅會(huì)計(jì)處理。

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 21:35
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
因?yàn)椴捎秒p倍余額遞減法計(jì)提折舊，折舊率為50%，2017年應(yīng)計(jì)提折舊為200×50%×2=200，稅前扣除額200-200×25%=150，遞延所得稅負(fù)債余額150-200=12
2023 07/04 21:44
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