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老師，在2022年12月計提年終獎30萬，5.31日之前未發(fā)放，做匯算時未做調整，我是不是需要更改匯算清繳報表。更改了報表，2022年的年終獎確定了，我做在2023年，需要帳務處理，沖2022年的暫估嗎
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你好，其實這個正規(guī)的做法是5月31號之前先調整，然后確認了支付了之后再去調減。
2023 06/28 15:28
84784954 
2023 06/28 15:38
5.31日怎么調整，沖2022年30萬，重新計提確定的年終獎嗎，
宋生老師 
2023 06/28 15:40
你好！賬上不用調，只是匯算清繳，這部分必須調整。
84784954
2023 06/28 15:42
匯算時按照確定好的數(shù)字，做匯算嗎
宋生老師
2023 06/28 15:43
你好是的，按實際支付的金額做匯算，這個調表不調賬。
84784954
2023 06/28 15:46
5.31日也沒有發(fā)放，做匯算可以把確定的數(shù)字做進去嗎，還是不發(fā)放，應該做在2023年
宋生老師
2023 06/28 15:46
你這個先要調整，需要先交稅。
84784954
2023 06/28 15:49
不涉及到稅款，利潤是負的
宋生老師
2023 06/28 15:51
你好，但是你在匯算清繳的時候要調整。
84784954
2023 06/28 15:59
不管是否發(fā)放，我是按確實好的數(shù)字調整匯算嗎，還是沒發(fā)放，直接調增30萬，發(fā)放了按確定的數(shù)字調，
84784954
2023 06/28 16:00
我查了一下，如果在5.31日發(fā)放了才能算在2022年，沒發(fā)放的是不是要匯算在2023年
宋生老師
2023 06/28 16:01
你好！是這樣，如果是屬于22年的，你在23年5月之前沒有發(fā)放，就要先調增利潤。
然后發(fā)放后，再調減。都是調22年的數(shù)據(jù)
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