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問題已解決
涉及到年中建賬，在沒有錄入下月憑證之前，看余額表的數(shù)據(jù)都是對(duì)的，錄了一張以后，看資產(chǎn)負(fù)債表就不平了，為什么？哪里出了問題。
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你好； 你錄入的時(shí)候 累計(jì)發(fā)生金額? 檢查下； 錄入 對(duì)了嗎
2023 06/27 15:53
84784975 
2023 06/27 15:54
你看一下我的余額表，對(duì)不
meizi老師 
2023 06/27 15:56
你好；發(fā)生金額也得錄入 ；去 錄如下
84784975
2023 06/27 15:57
錄了的，本期發(fā)生額，應(yīng)該是下個(gè)月的，比如我在2月建賬，這個(gè)表是一月的數(shù)據(jù)。發(fā)生額肯定沒有啊
meizi老師
2023 06/27 15:58
你好；? 你 2月建賬； 你 1月沒有發(fā)生； 那就是對(duì)的； 對(duì)的哈??
84784975
2023 06/27 16:00
那你幫我看一下最下面的期初余額借方，貸方都是等于期末余額的借方 貸方
84784975
2023 06/27 16:00
這個(gè)對(duì)不對(duì)？
84784975
2023 06/27 16:01
怎么錄進(jìn)去憑證，資產(chǎn)負(fù)債表不平啊
meizi老師
2023 06/27 16:04
你好；? 是這樣來錄入的；? 不平；除非你的期末數(shù)據(jù)本身就不對(duì)
84784975
2023 06/27 16:06
期末數(shù)就是1月的期末數(shù)啊，是對(duì)的
meizi老師
2023 06/27 16:11
你好；對(duì)的；? ?你建賬2月的； 就是用1月期末數(shù)據(jù)的??
84784975
2023 06/27 16:13
2月建賬之前，1月的損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)了，應(yīng)該不用錄入哈
meizi老師
2023 06/27 16:15
你好 ；? 損益科目累計(jì) 的發(fā)生金額要錄入的哦； 你上面不是說1月沒有業(yè)務(wù)嗎； 怎么又有 損益科目了? ?
84784975
2023 06/27 16:16
2月建賬的時(shí)候，1月只是錄入的余額。那1月的損益類不都結(jié)轉(zhuǎn)了為零了嘛
meizi老師
2023 06/27 16:19
你好；? 那 建賬的時(shí)候損益科目? 的累計(jì)發(fā)生金額還是要錄入的； 我們系統(tǒng)是這樣的 錄入后? 才好 數(shù)據(jù)處理的??
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