問題已解決

老師你好，我之前銷售貨物，是沒開票的，我已按沒開票的入賬，，后來客戶又要求開專票，我該怎么做分錄

84785036| 提問時間：2023 06/15 15:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
借應收賬款，負數(shù) 貸主營業(yè)務收入，負數(shù) 應交稅費，負數(shù) 借應收賬款，貸主營業(yè)務收入、應交稅費、 紅沖無票收入，然后再做發(fā)票。
2023 06/15 15:16
84785036
2023 06/15 15:18
謝謝老師
郭老師
2023 06/15 15:23
不用客氣，工作愉快
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