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老師，結(jié)轉(zhuǎn)本期增值稅的時候，上期有留抵的，應(yīng)該怎么做分錄？
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你好，你的上期留底在哪個科目里面掛著？
2023 06/14 12:27
84785046 
2023 06/14 12:30
不知道啊，怎么看
郭老師 
2023 06/14 12:31
你看上一個月的明細(xì)賬不就可以了，或者看他的記賬憑證
按應(yīng)交稅應(yīng)交增值稅銷項、進(jìn)項還有沒有余額？
84785046
2023 06/14 12:38
看了，對不上
郭老師
2023 06/14 12:41
那你看下他有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？沒有的話，你直接這個月需要交多少結(jié)轉(zhuǎn)多少，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值。
84785046
2023 06/14 12:42
老師，這個是賬上的數(shù)，
84785046
2023 06/14 12:43
我這個月的銷項是4754.73，進(jìn)項是969.21，申報的時候顯示上期留抵稅額是2540.74
郭老師
2023 06/14 12:45
看一下那個微叫等值睡是不是你留底的金額。
84785046
2023 06/14 20:19
什么金額是留底金額？
郭老師
2023 06/14 20:24
進(jìn)項大于銷項的那一部分就是留底
84785046
2023 06/14 20:49
進(jìn)項減銷項都是一萬多
郭老師
2023 06/14 20:54
借銷項4754.73
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅4754.73-969.21
進(jìn)項969.21
這個就是結(jié)轉(zhuǎn)的
84785046
2023 06/14 21:16
我知道這個，但是留底的跟賬面余額對不上
郭老師
2023 06/14 21:18
你把你的小巷
進(jìn)項
跟我一樣，結(jié)論都轉(zhuǎn)出未交增值稅里面再去看，你現(xiàn)在都沒寫完，你怎么看他根本就沒做結(jié)轉(zhuǎn)的怎么能一致？
84785046
2023 06/14 21:24
好的，謝謝老師
郭老師
2023 06/14 21:27
不用客氣，工作愉快
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