問題已解決

去年暫估的費(fèi)用,今年發(fā)票到了,賬務(wù)處理怎么做?請(qǐng)寫一下具體的賬務(wù)處理

84785013| 提問時(shí)間:2023 06/09 16:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 你在22年匯算的時(shí)候 ;這筆費(fèi)用調(diào)增了嗎???
2023 06/09 16:20
84785013
2023 06/09 16:21
忘記調(diào)了
meizi老師
2023 06/09 16:25
去修改年報(bào); 先調(diào)增; 然后再去? 紅沖暫估 ;按發(fā)票做賬 一次; 之后 記得調(diào)減??
84785013
2023 06/09 16:26
可以直接借應(yīng)付賬款-暫估,然后貸以前年度損益調(diào)整嗎?
meizi老師
2023 06/09 16:27
你好;? 不可以 ; 先把年報(bào)處理了。
84785013
2023 06/09 16:27
年報(bào)處理了之后這樣做嗎
meizi老師
2023 06/09 16:28
是的; 在去紅沖暫估 ;然后去按發(fā)票做 ; 你這個(gè)發(fā)票和你暫估金額有差異嗎
84785013
2023 06/09 16:32
具體怎么做賬呢?
meizi老師
2023 06/09 16:35
你好;???你這個(gè)發(fā)票和你暫估金額有差異嗎 ; 還要把你去年暫估的科目發(fā)來看看; 借貸方都發(fā)下哈?
84785013
2023 06/09 16:36
暫估就是借銷售費(fèi)用,貸應(yīng)付暫估,然后現(xiàn)在發(fā)票一致的
meizi老師
2023 06/09 16:38
你好;? ? 那你就做; 借銷售費(fèi)用; 金額負(fù)數(shù)貸 應(yīng)付賬款-暫估金額負(fù)數(shù) ;借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款- 某公司??
84785013
2023 06/09 16:38
跨年不是要用以前年度損益調(diào)整嗎
meizi老師
2023 06/09 16:46
你好; 你金額沒有差異; 不走這個(gè)科目哈;? 因?yàn)槟? ?已經(jīng)在22年做了 費(fèi)用了
84785013
2023 06/09 16:48
如果發(fā)票多了呢
meizi老師
2023 06/09 16:50
發(fā)票多了 在走以前年度損益調(diào)整去紅沖;? 借? 應(yīng)付賬款? ?-暫估 貸 以前年度損益調(diào)整; 在按發(fā)票做一遍??
84785013
2023 06/09 16:58
然后借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付賬款-公司嗎?
meizi老師
2023 06/09 17:00
是的? ?月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目即可? ?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~