問(wèn)題已解決

去年暫估了成本，今年紅沖，賬務(wù)處理怎么做

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 09:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)拿到發(fā)票了嗎？
05/10 09:43
84784963
05/10 09:44
沒(méi)拿到，去年直接做的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估
東老師
05/10 09:45
借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784963
05/10 09:46
如果拿到一部分發(fā)票，需要賬務(wù)處理嗎
東老師
05/10 09:46
對(duì)應(yīng)部分，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，再按照發(fā)票做賬就成
84784963
05/10 09:49
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)，然后按主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)付賬款入賬？那不是入到今年了嗎
東老師
05/10 09:51
今年一負(fù)一正沒(méi)有金額變化的。
84784963
05/10 09:54
可以發(fā)票直接附在后面，不做賬務(wù)處理嗎
東老師
05/10 09:55
最好還是按照我說(shuō)的這么做
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