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老師你好，上個月公司購買的手機做到費用里了，這個月要作為職工福利獎勵給員工，賬務怎么處理？
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你好，借管理費用等福利費，貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸管理費用等。
2023 06/08 10:13
84785039 
2023 06/08 10:31
上個月讓我做成借銷售費用，貸銀行存款，我們小規(guī)模納稅人，這個月要獎勵給員工呢，怎么沖賬呢，老師
玲老師 
2023 06/08 10:34
那貸方最后一個科目就是銷售費用。
84785039
2023 06/08 10:41
那也不對呀，老師
玲老師
2023 06/08 10:51
好，那為什么不對呢？你認為哪里不對，你把我那個分數(shù)畫上，我給你解釋。
84785039
2023 06/08 11:22
我上個月是借銷售費用貸銀行存款，這個月用途改變獎勵給員工再借一次銷售費用，兩借嗎
玲老師
2023 06/08 11:25
因為通過應付職工薪酬科目等于有一個計提分錄，所以是兩筆嘛。因為原來計入費用了，所以把費用重充了，不然不就是兩次費用了嗎？
玲老師
2023 06/08 11:26
或者你就直接補一個分路也行，借應付職工薪酬貸應付職工薪酬。
84785039
2023 06/08 11:30
老師，能不能把上個月那筆分錄直接沖掉，再做你上面那筆
玲老師
2023 06/08 11:37
可以的，這樣處理完全沒問題，還好理解。
84785039
2023 06/08 11:40
謝謝老師
玲老師
2023 06/08 11:43
不客氣，祝您工作愉快。
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