問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付月底和報(bào)表對(duì)不上怎么調(diào)整和核對(duì)？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/08 07:27
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是否有重分類(lèi)？
2023 06/08 07:28
84784976
2023 06/08 07:32
這個(gè)我也不太清楚，就是對(duì)不上
小林老師
2023 06/08 07:40
您好，，應(yīng)收-預(yù)收以及應(yīng)付-預(yù)付的差是否明細(xì)與報(bào)表相同
84784976
2023 06/08 11:18
老師，應(yīng)收賬款貸方余額是轉(zhuǎn)到預(yù)收賬款貸方余額，應(yīng)付賬款貸方轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款的貸方余額對(duì)吧？
小林老師
2023 06/08 11:26
您好，是的，還可能預(yù)收賬款借方轉(zhuǎn)應(yīng)收借方等
84784976
2023 06/08 13:46
那就是對(duì)的了應(yīng)收貸方余額在預(yù)收貸方，可是應(yīng)收?qǐng)?bào)表是負(fù)數(shù)，預(yù)收明細(xì)里面是零怎么回事呢？
小林老師
2023 06/08 13:49
您好，麻煩發(fā)下具體圖片數(shù)據(jù)
84784976
2023 06/09 07:23
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