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22年3季度做了固定資產(chǎn)一次性扣除，四季度的季度預(yù)繳表上是空白的，還是延續(xù)3季度的數(shù)
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你好，你的問題是什么？
2023 06/02 15:56
84784989 
2023 06/02 16:10
我三季度做了一個設(shè)備的一次性扣除，當時填寫的季度預(yù)繳表固定資產(chǎn)加速扣除，后來四季度的時候那資產(chǎn)加速折舊表應(yīng)該是空白的還是帶著三季度的數(shù)，
宋生老師 
2023 06/02 16:11
你好，正常是有三季度的數(shù)據(jù)的
84784989
2023 06/02 16:13
因為是高新技術(shù)企業(yè)，四季度設(shè)備器具可以一次性扣除的基礎(chǔ)上加計扣除，四季度的表當時有三季度的數(shù)，但是我四季度沒有購進設(shè)備，他們統(tǒng)計我有設(shè)備，要做備查，怎么辦
宋生老師
2023 06/02 16:17
你好，你這個表具體是怎么填的呢？能截圖來看一下嗎？
84784989
2023 06/02 16:19
三季度和四季度都是這樣的
宋生老師
2023 06/02 16:23
你好你這個表的填寫的數(shù)據(jù)不對，但是這個被查沒關(guān)系的，你有這個設(shè)備，你就拿這個設(shè)備的發(fā)票。清單或者送貨單，合同給他們就好了。
84784989
2023 06/02 16:25
這個表不對嗎，那應(yīng)該怎么填，他現(xiàn)在是要求我們做自查，這個是三季度的，他查四季度的我怎么解釋呢
宋生老師
2023 06/02 16:29
你好，應(yīng)該是累計折舊那里應(yīng)該是累計數(shù)，我看你沒有變
84784989
2023 06/02 16:40
那我更正一下是不是誰那邊就會知道那個是三季度的不是四季度的了，還是說可以先不動，在自查表里面解釋一下
84784989
2023 06/02 16:41
就是說張載折舊數(shù)應(yīng)該加上三個月的是吧
宋生老師
2023 06/02 16:43
你好，你現(xiàn)在自查表里面先解釋，解釋了之后再去更改。
84784989
2023 06/02 16:44
老師，我怎么說比較好呢
宋生老師
2023 06/02 16:48
你好，首先你說清楚，你們公司只買了那一個固定資產(chǎn)，那個固定資產(chǎn)寫上發(fā)票號碼，發(fā)票代碼。數(shù)量，金額。然后再寫上公司這個表格填寫錯誤。
最后把這些發(fā)票，合同銀行轉(zhuǎn)賬記錄附在后面一起拿給他看。
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