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問題已解決
老師，請(qǐng)問一下企業(yè)所得稅預(yù)繳季度表，第四季度有固定資產(chǎn)，我是年底一次性計(jì)提的，需要填下面這個(gè)表嘛，怎么填的
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你好，稅法上可以一次抵扣所得稅，你賬上不允許一次次抵扣的，賬上需要按月折舊，想要一次抵扣，就需要填寫這個(gè)表格。
2023 01/05 10:10
84785007 
2023 01/05 10:25
就一個(gè)1萬塊的，我匯算清繳的時(shí)候一次性抵扣，這個(gè)項(xiàng)目選什么呀，老師
郭老師 
2023 01/05 10:27
在第二行里面填寫就可以了，
第一列填寫原值，第二列填寫賬上折舊的金額，第三列填寫一次一個(gè)月折舊的金額，第四列填寫一次折舊的金額，第五列填寫的是一次折舊的金額減去你賬上折舊的金額。
84785007
2023 01/05 10:31
選擇500萬元以下設(shè)備一次性扣除吧
郭老師
2023 01/05 10:36
是的，是的，是這么做的。
84785007
2023 01/05 10:36
老師，你說的第三列是指一個(gè)月折舊的金額吧，第四列一次折舊金額，這兩個(gè)有什么區(qū)別，
郭老師
2023 01/05 10:36
你好，一個(gè)是月折舊金額，一個(gè)是一次折舊的金額，如果不設(shè)置殘值率的話，一個(gè)月折舊一百
一次折舊2000
第三列填寫100，第四列填寫2000，就這一個(gè)區(qū)別。
84785007
2023 01/05 10:41
老師，幫我看看，我原值10000，月折舊額208.33，今年折舊額合計(jì)1458.31，納稅調(diào)減8541.69，這么填沒錯(cuò)吧
郭老師
2023 01/05 10:43
你好，對(duì)的，是的，沒有問題的，可以的。
84785007
2023 01/05 10:51
謝謝郭老師
郭老師
2023 01/05 10:51
不用客氣，工作愉快。
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