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我們的合作公司幫我們開了一張票 我們出納現(xiàn)金付給對方要交的稅前,這筆賬要做分錄嗎?

84784994| 提问时间:2023 05/27 14:37
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好,發(fā)票為什么不是你單位自行開具呢? ?我們出納現(xiàn)金付給對方要交的稅錢,是需要做相應分錄的?
2023 05/27 14:41
84784994
2023 05/27 14:44
不知道,主要是老板是一個,就幫忙開了,那這種分錄怎么做呢?要附什么單據(jù)呢?
鄒老師
2023 05/27 14:45
你好,單位的收入,應當自行開具發(fā)票才是的 ?我們出納現(xiàn)金付給對方要交的稅錢 借:應交稅費—某某稅款,貸:庫存現(xiàn)金 單據(jù):支出證明單,交稅的完稅證明
84784994
2023 05/27 14:54
報銷單可以嗎?
84784994
2023 05/27 14:55
對方公司的完稅證明沒辦法看這一筆的啊
鄒老師
2023 05/27 14:56
你好,這里的支出證明單,可以換成是?報銷單
84784994
2023 05/27 15:05
借方寫:銷售費用-稅費支出可以嗎?
鄒老師
2023 05/27 15:06
你好,這個是稅款,不應當計入銷售費用核算啊?
FAILED
84784994
2023 05/27 15:13
但是這筆錢我們是給對方公司的 可以掛到應交稅費嗎?
鄒老師
2023 05/27 15:13
你好,本質(zhì)是稅款,就是計入應交稅費核算的??
84784994
2023 05/27 15:24
這樣可以嗎?
FAILED
鄒老師
2023 05/27 15:25
請看你之前描述,是不可以的。
FAILED
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84784994
2023 05/27 15:30
因為是公司轉(zhuǎn)賬給出納,出納又轉(zhuǎn)給對方公司的,我前面為了方便問,就用現(xiàn)金說明了
鄒老師
2023 05/27 15:30
你好,公司轉(zhuǎn)賬給出納,出納又轉(zhuǎn)給對方公司,那就不是現(xiàn)金,就是通過? 其他應收款? 核算的?
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