問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師去年成本少結(jié)轉(zhuǎn)了100多萬(wàn)，賬也結(jié)過(guò)了，匯算清繳也上傳財(cái)報(bào)了，之后的賬應(yīng)該怎么調(diào)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/26 18:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是銷(xiāo)售產(chǎn)品的話，借以前年度損益調(diào)整，待 貸庫(kù)存商品 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。
2023 05/26 18:27
84784995
2023 05/26 19:07
謝謝！老師我就是庫(kù)存商品賬不清楚，以前勾選了好多機(jī)器設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票以至于現(xiàn)在有好多商品進(jìn)項(xiàng)票留存沒(méi)勾選。有人教我用暫估庫(kù)存商品調(diào)賬，票來(lái)了再?zèng)_紅，就是不明白我都留好多票了，一沖紅再勾選庫(kù)存還得留超?。?/div>
郭老師
2023 05/26 19:13
你不用單估的借庫(kù)存商品。應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證， 貸銀行 按照這個(gè)來(lái)做就是了。
84784995
2023 05/26 19:16
就是不需要暫估這一步驟嗎？
84784995
2023 05/26 19:17
是我的庫(kù)存是沒(méi)有貨了，早銷(xiāo)出去了，但是進(jìn)項(xiàng)票好多沒(méi)有勾選，最早勾選的是設(shè)備進(jìn)項(xiàng)票
郭老師
2023 05/26 19:21
對(duì)的，是的，不需要贊估，你的進(jìn)項(xiàng)可以留著，但是你成本需要正常結(jié)轉(zhuǎn)，不是嗎？銷(xiāo)售出去確認(rèn)了收入，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是你的進(jìn)項(xiàng)可以先不抵扣。
84784995
2023 05/26 19:41
原來(lái)那個(gè)會(huì)計(jì)都沒(méi)有庫(kù)存商品臺(tái)賬，都是按自己意思隨便結(jié)轉(zhuǎn)的，弄得現(xiàn)在差距越來(lái)越大。我又怕金額大了用以前損益調(diào)整會(huì)影響稅務(wù)財(cái)報(bào)
郭老師
2023 05/26 19:49
這種肯定有問(wèn)題的。
郭老師
2023 05/26 19:49
最起碼你得有進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)，你銷(xiāo)售出去結(jié)轉(zhuǎn)哪個(gè)成本。銷(xiāo)售數(shù)量乘以購(gòu)買(mǎi)單價(jià)。
84784995
2023 05/26 19:58
現(xiàn)在明白了，謝謝老師
郭老師
2023 05/26 19:59
不用客氣，工作愉快。
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