问题已解决
建筑工程企業(yè),工程項目都在外地,當(dāng)時交稅都交到外地稅務(wù)局了,現(xiàn)在匯算清繳表填完了要退稅,能退嗎?
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你好,退稅是按法律規(guī)定是可以,但是有可能被查賬。
2023 05/26 15:49
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2023 05/26 15:53
如果是這樣的話,我不想退稅了,怎么操作呢?
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2023 05/26 15:54
你好,你可以把整體的利潤做多一點。
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2023 05/26 15:56
收入多做不了,是可以把22年的成本調(diào)低一寫嗎?
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2023 05/26 15:56
你好,可以的。我說的是把利潤做多一點,不是說收入。
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2023 05/26 15:58
可是22年的成本票基本上入賬了,在調(diào)出放在23年用這樣可以嗎?
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2023 05/26 16:00
你好,我是說你把成本做小一點,利潤做高一點。
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2023 05/26 16:04
我知道你說的成本做小一些,可是年底前我把所有的成本票已進入了成本了,當(dāng)時虧損了,年底時候報的報表是虧損,現(xiàn)在在調(diào)怎么調(diào)呢
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/26 16:07
就在納稅調(diào)整明細表里面扣除類,其他直接填數(shù)就好了。
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2023 05/26 16:09
成本可以調(diào)小,管理費用可以調(diào)小嗎?
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2023 05/26 16:10
你好也可以呀。一樣的可以調(diào)。
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2023 05/26 16:12
按照您說的,直接在納稅表里調(diào)數(shù)就可以,不用返回到賬里把那些調(diào)低的發(fā)票拿出來嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/26 16:13
你好,是的,不用拿出來。
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2023 05/26 16:17
不拿出來的那些票怎么做賬調(diào)一下呢?
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2023 05/26 16:18
你好,你的票不是已經(jīng)入過賬了嗎?只是說不稅前扣除而已。
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2023 05/26 16:20
哦,好像明白點了,現(xiàn)在調(diào)出來相當(dāng)于22年沒抵扣,這些票23年還能抵扣嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 05/26 16:21
你好開票日期是22年,你就不要入到二三年去了。
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2023 05/26 16:30
我是把賬反結(jié)回去,把管理費用里面的數(shù)據(jù)做成紅字沖調(diào)了,打算再把這些做到23年就又能是23年的成本和費用了
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2023 05/26 16:31
你好,你看發(fā)票,發(fā)票日期看是什么時候?
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