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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，建筑業(yè)去年外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅，今年匯算清繳完虧損，可以申請(qǐng)退稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好同學(xué)，您首先第一個(gè)要考慮的問(wèn)題就是你所得稅的稅負(fù)率問(wèn)題，如果你稅負(fù)率是還可以的話(huà)，你可以申請(qǐng)退稅，但是你如果說(shuō)當(dāng)年交的稅挺少的話(huà)，你盡量不要申請(qǐng)退稅了。
2022 06/02 09:00
84784984 
2022 06/02 09:08
謝謝老師提醒，那我那個(gè)不申請(qǐng)退稅的話(huà)是可以用在以后年度抵稅么？
李霞老師 
2022 06/02 09:11
你好同學(xué)，不可以，你盡量做匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整，把那個(gè)應(yīng)納稅額和實(shí)際已經(jīng)繳納的稅額都調(diào)成一樣的，然后最終你的應(yīng)納稅額是零。
李霞老師
2022 06/02 09:11
因?yàn)槟銋R算清繳的時(shí)候，如果說(shuō)你的，應(yīng)當(dāng)是要掛著負(fù)數(shù)的話(huà)，你可能會(huì)引發(fā)稅務(wù)局的異常的。
84784984
2022 06/02 10:10
?謝謝老師，怎么調(diào)平，分錄怎么寫(xiě)呢
李霞老師
2022 06/02 10:21
你好，這個(gè)不牽扯分錄的，就是匯算清繳的時(shí)候，你打開(kāi)那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表，然后，在第四十五行調(diào)整就可以的。
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