問(wèn)題已解決

老師您好，我在做匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)中的 工資薪金支出 和 職工福利費(fèi)支出 分別看什么科目來(lái)填寫(xiě)?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/21 18:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，工資薪金支出 看應(yīng)付職工薪酬-工資這個(gè)科目2022年貸方發(fā)生額合計(jì)， 職工福利費(fèi)支出 年看應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目2022年貸方發(fā)生額合計(jì) 查2022年科目余額表，期間過(guò)濾1-12就能導(dǎo)出2022年的發(fā)生額合計(jì)的
2023 05/21 18:16
84785030
2023 05/21 18:37
謝謝老師，請(qǐng)問(wèn) 各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款 按什么科目填？
廖君老師
2023 05/21 18:39
您好，我們負(fù)債科目 里有這4個(gè)科目在歸集五險(xiǎn)一金，取數(shù)就比較方便 2211.04? 社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 2211.05? ?住房公積金 2241.03? 員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保 2241.05? 員工個(gè)人負(fù)擔(dān)住房公積金
84785030
2023 05/21 18:44
老師，請(qǐng)問(wèn) 各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款 按什么科目填？是不是填的是計(jì)提五險(xiǎn)的公司承擔(dān)金額？您上面的沒(méi)看懂
廖君老師
2023 05/21 18:46
您好，就是咱公司歸集交五險(xiǎn)的那個(gè)科目， 是不是填的是計(jì)提五險(xiǎn)的公司承擔(dān)金額，是的
84785030
2023 05/21 20:30
老師，請(qǐng)問(wèn)表中的職工教育經(jīng)費(fèi)支出改按什么填？
廖君老師
2023 05/21 20:33
您好啊，管理費(fèi)用下有沒(méi)有一個(gè)科目是職工教育經(jīng)費(fèi)啊，咱平時(shí)歸集到哪個(gè)科目 ，您搜索摘要培訓(xùn)看憑證里的科目是哪一個(gè)哈
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