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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我匯算清繳時(shí)，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，第一行，工資薪金支出，數(shù)據(jù)系統(tǒng)就有的嗎
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你好，應(yīng)付職工薪酬工資看這個(gè)科目。
2022 06/13 15:36
84785009 
2022 06/13 15:46
老師，是在科目余額表，職工工資這塊，金額是本年貸方累計(jì)金額3476879.99元嗎
郭老師 
2022 06/13 15:47
張載金額看貸方發(fā)生額，合計(jì)
實(shí)際金額和稅收金額看借方發(fā)生額，合計(jì)只要匯算清繳之前發(fā)下去都可以抵扣，比如你去年12月的在今年一月份發(fā)放，這個(gè)也算進(jìn)去的。
84785009
2022 06/13 15:48
全發(fā)下去，那就是張載金額，實(shí)發(fā)金額都是應(yīng)發(fā)職工薪酬貸方金額咯
郭老師
2022 06/13 15:50
對(duì)的是的是這么做的，是這么理解的。
84785009
2022 06/13 15:58
老師，這個(gè)表是自動(dòng)出來(lái)的嗎，需不需要我手動(dòng)改什么呀，有點(diǎn)看不懂，21年度所得額是168030.65，18年的虧損75萬(wàn)多可以彌補(bǔ)嗎
郭老師
2022 06/13 15:59
你好，他是默認(rèn)的。自己沒(méi)法修改的。
郭老師
2022 06/13 16:00
1八年的虧損，你一九年沒(méi)有彌補(bǔ)嗎？
84785009
2022 06/13 16:02
如果19年彌補(bǔ)了，第10列應(yīng)該會(huì)有數(shù)據(jù)的對(duì)吧
郭老師
2022 06/13 16:06
彌補(bǔ)虧損之后，第十列你今年就不會(huì)體現(xiàn)了，最后一列最后一行沒(méi)有金額。
84785009
2022 06/13 16:07
匯算清繳做完后，要退7900多塊的稅，金額算大嘛，會(huì)不會(huì)惹麻煩啊
郭老師
2022 06/13 16:09
你得看下你當(dāng)?shù)赝硕惵闊行┩硕惵闊┑男枰橘~才給你退。
84785009
2022 06/13 16:10
我可以做些什么，增加些利潤(rùn)，不用退稅嗎，。賬上還趴了好多幾十萬(wàn)收不回來(lái)的備用金，我可以怎么入賬嘛
郭老師
2022 06/13 16:12
然后你可以調(diào)增的增加你的利潤(rùn)，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目三十來(lái)。
84785009
2022 06/13 16:16
是填在A105000表第30行其他這欄嗎，怎么填呢，有2個(gè)人的備用金，共30萬(wàn)
郭老師
2022 06/13 16:16
你好，你需要調(diào)整多少數(shù)據(jù)，在這里面填寫就可以。
84785009
2022 06/13 16:26
一人備用金是201392.31，一人是55641.92元，共257034.23元，填在A105000表，張載金額填257034.23，稅收金額填0，調(diào)增金額填257034.23，這三個(gè)數(shù)據(jù)是這么填嗎？那我?guī)ど显趺凑{(diào)整呢，不對(duì)啊，這兩筆是我公司的帳啊，怎么能納稅調(diào)增呢
郭老師
2022 06/13 16:27
你好，你需要調(diào)整多少？你自己有個(gè)大體的思路嗎？需要退稅的金額除以2.5%，這個(gè)才是你調(diào)增的金額，你不能亂調(diào)整。
84785009
2022 06/13 16:28
恩金額我把控，但是人家跟我說(shuō)這屬于我公司賬上的錢，不能做納稅調(diào)增的
郭老師
2022 06/13 16:31
你好，可以的，單純的為了不退稅可以調(diào)整，這個(gè)稅務(wù)局不會(huì)找你們麻煩的。
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