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補(bǔ)計(jì)提上季度的增值稅分錄怎么做老師
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您好，這個(gè)沒有跨年吧請問
2023 05/17 14:39
84784966 
2023 05/17 14:39
沒有，上個(gè)季度的
小鎖老師 
2023 05/17 14:41
借 營業(yè)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅
84784966
2023 05/17 14:41
直接借營業(yè)收入就行?。?/div>
小鎖老師
2023 05/17 14:42
你們呢當(dāng)時(shí)肯定是做貸方收入了，然后是含增值稅的
84784966
2023 05/17 14:43
對，當(dāng)時(shí)是給部隊(duì)開的普票，他們讓開的免稅的，但是繳稅的時(shí)候讓交了1%的稅
小鎖老師
2023 05/17 14:49
對的，所以當(dāng)時(shí)是含稅的
84784966
2023 05/17 15:03
好的，是不是要是跨年的話就得調(diào)整未分配利潤了
小鎖老師
2023 05/17 15:23
嗯對是這個(gè)意思的哈
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