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對呀，這個月已按上個月計提折舊3111.32

你好；? 考慮下； 比如 固定資產(chǎn)月末結(jié)賬提示不平衡的處理方法 分析原因： 1、啟用固定資產(chǎn)模塊時錄入原始卡片，原值和累計折舊沒有在總賬期初中體現(xiàn)。 2、總賬中重復(fù)制單。 3、固定資產(chǎn)制單后，總賬沒有記賬。 處理方法： 1、錄入原始卡片時，原值和累計折舊金額也要在總賬期初(點擊“總賬”--“設(shè)置”--“期初余額”)中錄入。 2、固定資產(chǎn)對卡片已經(jīng)制單，總賬不要重復(fù)制單。 3、固定資產(chǎn)批量制單之后，需要在總賬中對憑證進(jìn)行記賬，記賬之后再月末結(jié)賬。

我們是從今年1月份接手這家公司的所有經(jīng)營權(quán)，我接上家公司給的2022年期末數(shù)錄我的今年期初數(shù)。1月份已做計提

你好 ； 你期初數(shù)據(jù)是不是本期沒有錄入對； 檢查下??

她給我的期末固定資產(chǎn)309449.81，我已錄入我的期初數(shù)。累計折舊68538.52也已錄入我的期初數(shù)。都按她給的數(shù)錄入了，還少什么嗎？

你好1；? ? ?你去看看是否有殘值? ； 有殘值發(fā)生嗎? ?

沒有。這到底怎么處理呀，搞死我了

你好；? 要你們自己去把固定資產(chǎn)折舊表拿回來 和你 實際的固定資產(chǎn)卡片來核對下?

她給我的累計折舊貸方余額68538.52，我是否錄入我的期初貸方余額？

你好 ；? ?這個就是錄入你期初的；? ? ?；? ?錄入進(jìn)去； 對方啥資料都沒有給你嗎? ?