问题已解决
工資薪金支出調(diào)整,填報說明: 第1列“賬載金額”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額。 第2列“實際發(fā)生額”:分析填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目借方發(fā)生額(實際發(fā)放的工資薪金)。 第5列“稅收金額”:填報納稅人按照稅收規(guī)定允許稅前扣除的金額,按照第1列和第2列分析填報。 第6列“納稅調(diào)整金額”:填報第1-5列的余額。 是按“應(yīng)付職工薪酬”借方余額填吧
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同學(xué)你好,稅收金額等于實際發(fā)生額,然后納稅調(diào)整額根據(jù)賬載金額和稅收金額的差異自動生成
2023 05/13 17:49
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