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你好老師,我們公司的工資是,當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放的,在所得稅匯算時(shí)填報(bào)《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》這表的時(shí)候,第1行“一、工資薪金支出”:(1)第1列“賬載金額”:應(yīng)付職工薪酬貸方金額當(dāng)年計(jì)提的金額(2)第2列“實(shí)際發(fā)生額”:應(yīng)付職工薪酬借方金額當(dāng)年發(fā)放的金額(3)第5列“稅收金額”:這個(gè)稅收金額按照哪個(gè)金額填寫呢?

84784954| 提问时间:2021 07/28 09:56
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辜老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
如果匯算清繳前上年度計(jì)提的工資,全部已經(jīng)發(fā)放了,稅收金額就是計(jì)提金額
2021 07/28 09:57
84784954
2021 07/28 10:13
你好,老師,有沒有哪個(gè)稅收條文講解你說的這個(gè)結(jié)果呢。有的話,你把文號給我發(fā)一下吧,謝謝啦!
辜老師
2021 07/28 10:14
沒有的,這個(gè)是每年所得稅匯算清繳表格填列講解的
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