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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下，今年在1月份做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)2022.12月份固定資產(chǎn)折舊沒(méi)有計(jì)提，并在23年1月份做了一筆借：利潤(rùn)分配--末分配利潤(rùn) 1萬(wàn)元 貸：累計(jì)折舊：1萬(wàn)元。想請(qǐng)教一下老師，在5月份做去年匯算清繳固定資產(chǎn)折舊載賬金額與稅收金額要填寫(xiě)一樣，并且載賬金額要加上今年補(bǔ)提的此1萬(wàn)元，對(duì)嗎？
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你好；? ?你23年做的； 賬載金額 按賬上寫(xiě)； 你稅收金額會(huì)增加1萬(wàn)哦 ； 不是賬載金額增加1萬(wàn)? ?
2023 05/12 11:01
84784957 
2023 05/12 11:23
老師，你的意思是做22所得稅匯算清繳時(shí)，載賬金額 按賬上寫(xiě)，稅收金額 要在載賬金額加上一萬(wàn)，而后所得稅要納稅調(diào)減1萬(wàn)，對(duì)不
meizi老師 
2023 05/12 11:24
你好 ； 是的； 之后調(diào)整1萬(wàn)的??
84784957
2023 05/12 11:29
那請(qǐng)問(wèn)老師，如果明年所得稅匯算清繳時(shí)，載賬金額不是多了1萬(wàn)了呀，那23年要怎么處理呀這1萬(wàn)呀
meizi老師
2023 05/12 11:31
你好1；? ?你 23年? 到時(shí)在 調(diào)即可； 按照賬上數(shù)據(jù)寫(xiě)即可? ?
84784957
2023 05/12 11:36
老師，沒(méi)理解。23年還要調(diào)增嗎
meizi老師
2023 05/12 11:38
你好；? 直接補(bǔ)稅前扣除 即可；? 23年按照23年本年的正常寫(xiě)賬載金額； 就不管這個(gè)? ? ?補(bǔ)的1萬(wàn)的??
84784957
2023 05/12 15:00
老師我可否這么理解：22年匯算清繳時(shí)，載賬金額假如是5萬(wàn)，則稅收金額為：6萬(wàn)，納稅調(diào)減為1萬(wàn)元；到24年匯算清繳23年時(shí)，就不再考慮此1萬(wàn)元了，按23年實(shí)際計(jì)提折舊額度填寫(xiě)，對(duì)嗎
meizi老師
2023 05/12 15:04
你好1；? ? 是的； 是這樣考慮的??
84784957
2023 05/12 15:20
老師，假如匯算清繳時(shí)沒(méi)發(fā)現(xiàn)也沒(méi)調(diào)整，到今年6月份才發(fā)現(xiàn)的話，我要怎么處理賬務(wù)呢
meizi老師
2023 05/12 15:25
你好 ； 去修改 年報(bào)的； 修改的? ?
84784957
2023 05/12 16:09
好的，好的。謝謝老師耐心指導(dǎo)
meizi老師
2023 05/12 16:11
不客氣的； 希望能幫到你? ?
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