問(wèn)題已解決

您好，之前的會(huì)計(jì)把有的客戶往來(lái)款應(yīng)收應(yīng)付都記在應(yīng)付里了，我現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)里增加一個(gè)應(yīng)收的科目，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬啊？怎么做賬務(wù)處理??？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/11 09:56
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
是同一個(gè)客戶的應(yīng)付調(diào)到應(yīng)收里，是這樣嗎？
2023 05/11 09:59
84785036
2023 05/11 10:17
是的老師 是同一個(gè)客戶的應(yīng)付調(diào)到應(yīng)收里
84785036
2023 05/11 10:19
之前的會(huì)計(jì)把有的客戶往來(lái)款應(yīng)收應(yīng)付都記在應(yīng)付里了，（應(yīng)收10萬(wàn)%2b應(yīng)付5萬(wàn)）我現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)里增加一個(gè)應(yīng)收的科目，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)賬??？怎么做賬務(wù)處理??？
玲老師
2023 05/11 10:21
做一個(gè)更正分錄就可以了。借應(yīng)收賬款貸應(yīng)付賬款。
84785036
2023 05/11 10:33
報(bào)表要改嗎？老師
玲老師
2023 05/11 10:39
你好不用改以前報(bào)表的 現(xiàn)在更正完正常月末出報(bào)表就行
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