問(wèn)題已解決

老師 年報(bào)上調(diào)增金額怎么做分錄？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/09 09:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，年報(bào)上調(diào)增金額，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎？?
2023 05/09 09:56
84784971
2023 05/09 16:27
補(bǔ)交了2000多
鄒老師
2023 05/09 16:28
你好，補(bǔ)交所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
84784971
2023 05/09 16:44
調(diào)增的金額需要做賬嗎
鄒老師
2023 05/09 16:45
你好，調(diào)增的金額，導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅，需要做上述分錄
84784971
2023 05/09 16:48
兩筆分錄不是所得稅的嗎
84784971
2023 05/09 16:48
調(diào)增了40多萬(wàn)怎么做分錄
84784971
2023 05/09 16:49
還是不用做這一筆
鄒老師
2023 05/09 16:50
你好，調(diào)增了40多萬(wàn)不需要特地做分錄，只需要針對(duì)補(bǔ)交的所得稅做上述分錄啊?
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