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老師 我跨年度成本結轉少了，現在我要結轉 怎么調整
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您好，您。是用的小企業(yè)準則嗎？
2023 05/08 18:34
玲老師 
2023 05/08 18:35
是什么成本少結轉了銷售商品的成本嗎？
84784951 
2023 05/08 18:35
是小微企業(yè)，我們是建安企業(yè)，就是建安成本
玲老師
2023 05/08 18:36
就是主營業(yè)務成本少結轉了，是這個意思嗎？
84784951
2023 05/08 18:39
是的，就是結轉少了
玲老師
2023 05/08 18:40
借未分配利潤，貸工程施工合同成本。
84784951
2023 05/08 18:50
不需要通過以前年度損益調整嗎
玲老師
2023 05/08 18:50
要是小企業(yè)準則就不用直接用未分配利潤了。
84784951
2023 05/08 18:51
我這樣調整可以不
84784951
2023 05/08 18:55
老師 還有一個問題我這樣調整 為啥我的利潤總額沒有減下來
84784951
2023 05/08 18:56
我目的是要把利潤總額降下來
玲老師
2023 05/08 18:56
你好，因為是上年的業(yè)務就調整了，上年的未分配利潤了，不影響今年的利潤總額。
84784951
2023 05/08 18:58
我要把利潤總額減下來，要用什么方法比較好
玲老師
2023 05/08 18:59
你好，那需要增加當年的成本和費用。
84784951
2023 05/08 19:03
但是我現在要降低22年的
玲老師
2023 05/08 19:07
降低22年的。您匯算清繳之前做這筆調整就可以。
84784951
2023 05/08 19:08
怎么調整，我剛剛調整的分錄，利潤表沒有提現
玲老師
2023 05/08 19:11
你好，這個期初的未分配利潤少了，就相當于上年期末未分配利潤少了，利潤總額也就少了。
84784951
2023 05/08 19:11
但是利潤表上需要提現嗎
84784951
2023 05/08 19:12
利潤表上提現才對啊
玲老師
2023 05/08 19:19
您調整的這個是在匯算清繳的時候填寫表上了，包括這個，然后匯算清繳時就按照這個來交所得稅。
84784951
2023 05/08 19:21
我剛剛看了，我調整這筆分錄財務報表都沒有提現，但是稅務局得也要看財務報表，如果不一致肯定會質疑的
玲老師
2023 05/08 19:34
沒事的，這個可以不一樣，因為匯算清繳調整的嗎？調整的就是調整稅會差異。
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