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老師 你好 去年12月份的應付職工薪酬 我沒注意做在管理費用里面了 現(xiàn)在要調(diào)整這筆分錄 應該怎樣做呢
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你12月份的當月計提當月的，就是做管理費用的。如果是跨年了才動用以前年度損益調(diào)整。
2023 05/06 15:14
84784993 
2023 05/06 15:21
我計提是在管理費用 但是我發(fā)放也是走的管理費用 現(xiàn)在跨年了 我如果更正是不是 借：管理費用 （紅沖）貸：應付職工薪酬 同時借：管理費用 貸:以前年度調(diào)整損益 借:以前年度調(diào)整損益 貸利潤分配-未分配利潤
郭老師 
2023 05/06 15:22
借應付職工薪酬、工資，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
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