00:10:00
問題已解決
我想請問一下老師，4月拍賣公司銀行收到拍賣款+傭金5萬，拍賣款轉(zhuǎn)給了拍品擁有者，這個傭金是拍賣公司的收入，傭金發(fā)票要5月才開，款又是4月就到賬，那這個是4月確認(rèn)收入，還是5月呢，如果4月確認(rèn)收入，就要5月交4月增值稅，那票又是5月開的，這個稅怎么弄啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 你4月做無票收入 ； 5月紅沖無票收入；在按開票收入報一次；? ? ?稅費不會重復(fù)哈 ； 你一般納稅人哇??
2023 05/04 18:18
84785044 
2023 05/04 18:19
是一般納稅人開普票，怎么紅沖無票收入
84785044
2023 05/04 18:20
是5月開票，賬做4月的無票收入反方向，之后在做一張正方向嗎
meizi老師 
2023 05/04 18:21
你好；分錄紅沖借貸方不變； 金額負(fù)數(shù)即可；? 到時未開具發(fā)票 寫負(fù)數(shù)金額； 開票金額 對應(yīng)的在? 其他開具或者專票欄次去寫??
84785044
2023 05/04 18:23
意思就是賬做一張紅沖，之后報稅，無票收入做負(fù)數(shù)，開具發(fā)票收入填正書
數(shù)對吧
meizi老師
2023 05/04 18:24
你好； 是的； 同步就行了。? 對的??
84785044
2023 05/04 18:25
那賬做了紅沖了，還需要根據(jù)發(fā)票做一張正數(shù)的嗎
meizi老師
2023 05/04 18:27
你好 ； 對的呀；? 要同步的； 你開了發(fā)票不可能不做分錄的??
84785044
2023 05/04 18:27
好的，謝謝
meizi老師
2023 05/04 18:27
不客氣的； 你注意下 申報表和賬上處理成一致即可；? ? ? 稅費在5月的時候不會多繳納的；? ?
閱讀 283
描述你的問題，直接向老師提問
382
意見反饋
