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我是一般納稅人，購買的豆制品1250，對方開的3%的普票37.5，共計1287.5元，我做賬應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)是按37.5還是按1250*9%=112.5做進(jìn)項稅額
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你好這個抵扣不了增值稅
農(nóng)產(chǎn)品需要免稅普票
你這個豆制品是啥
2023 04/29 19:33
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老師?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅不應(yīng)該是150*25%=37.5嗎？怎么是50*25%
501 -
本期銷項稅額是10萬元，本期進(jìn)項稅額是15萬元，分錄可以這樣做嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項稅額10，借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額15，借：其他應(yīng)收款一應(yīng)收退稅款5，貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出5，收到時借：銀行存款5，貸：其他應(yīng)收款一應(yīng)收退稅款
303
-
據(jù)說這兩個分錄是沒有必要做的，這樣做了反而不正確。
那么進(jìn)項稅額和銷項稅額余額一直掛著，有沒有關(guān)系？
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
518
-
收到海鮮農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票3%抵9%怎么做賬？
借：材料采購
待抵扣進(jìn)項稅額3%
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸：待抵扣進(jìn)項稅額3%
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
那多出來的6%怎么做賬？借： 貸：
618
-
老師您好，我們發(fā)生了銷項稅50000 進(jìn)項稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎
進(jìn)項稅抵扣認(rèn)證：
借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額 80000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 80000
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 50000
應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項稅額 80000
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
借 ：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 30000
貸： 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一?轉(zhuǎn)出未交增值稅 30000
?????
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