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平時假暫估分錄借：庫存商品（暫估）貸：應付賬款（暫估），結轉暫估成本分錄借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品（暫估），匯算對假暫估調增補稅后，賬上只沖暫估應付賬款，不沖暫估結轉的主營業(yè)務成本嗎？ 麻煩您能幫忙把1、真實暫估匯算調增后，沒收到發(fā)票賬上要不要處理及匯算結束后收到發(fā)票賬上如何處理？2、假暫估匯算調增后，賬上如何處理，這兩大類及對應的明細歸納小結下嗎？
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你好；? 如果發(fā)票回來和你暫估金額一致的； 你就只需要沖應付賬款即可； 對的 ； 2. 如果有差異金額? ；‘就紅沖暫估 ；按實際發(fā)票金額來做賬即可；? 結轉成本的? 有差異的金額；調整主營業(yè)務成本即可 ； 3. 如果沒有發(fā)票； 賬上不動； 到時匯算調增成本? ?’
2023 04/28 09:30
84785028 
2023 04/28 09:35
這兩大類及對應的明細歸納小結下，謝謝
meizi老師 
2023 04/28 09:37
你好；? ?1. 借應付賬款-暫估 貸應付賬款- 某供應商 ； 其他不動? ；2 ，? 借 主營業(yè)務成本 貸庫存商品 ；? ?借庫存商品 -暫估；金額負數(shù)? 貸 應付賬款-暫估 金額負數(shù)? ? ?；按發(fā)票做 ； 借 庫存商品； 進項稅貸應付賬款- 某供應商?
84785028
2023 04/28 16:04
你好； 你報個稅和你你實際發(fā)的 相差那么大嗎 ； 那么大金額的差異 ； 你為什么不安實際應發(fā)金額來報個稅； 你這個是偷漏稅了哦??
老師，現(xiàn)在是違規(guī)，怎么處理呢？
meizi老師
2023 04/28 16:05
你好1；? ? ?趕緊去處理 ；? 修改申報表 ； 按實際應發(fā)工資去報 ； 別到時查到 有問題； 補稅還得罰款? 的? 和滯納金的?
84785028
2023 04/28 16:07
剛才您說的：
借：利潤分配-未分配利潤 貸 應交稅費-應交企業(yè)所得稅 ； 借應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
也就是 2022年的年報，利潤表中的所得稅費用不用填寫，等到繳納稅款的本月 補計提即可？
meizi老師
2023 04/28 16:07
你好1；? ?是的；? 補做計提分錄的；??
84785028
2023 04/28 16:41
勞務成本，應該在納稅調整表哪個欄次填寫
meizi老師
2023 04/28 16:42
你好；? 勞務成本? ?你結轉到主營業(yè)務成本沒有？?
84785028
2023 04/28 16:48
是的，結轉了
meizi老師
2023 04/28 16:49
你好； 結轉了。? ? 你這個成本有什么問題； 沒有合理發(fā)票嗎 ； 在扣除類項目- 其他調增?
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