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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模企業(yè)2022年做了未開票收入10萬，已申報(bào)增值稅，2023年第一季度把發(fā)票開出來，增值稅和企業(yè)所得稅收入不一致，要怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
這是正常的，能合理解釋
2023 04/27 15:49
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個(gè)體戶季度申報(bào) 2023年第一季度開具了2022年第四季度未開票收入，2022年已做無開具開票收入申報(bào)，現(xiàn)2023年第一季度收入也未開票，收入小于2023開具的收入，申報(bào)的時(shí)只填了2023年未開具發(fā)票的收入，比對未通過，請看下哪里有有問題
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小規(guī)模2022年增值稅全免，有未開票收入100萬，2023年不再免稅，可以按免稅開2022年未開票收入100萬的發(fā)票嗎？
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2023年1月開具了2022年填的未開票的收入的普票，免稅發(fā)票，這個(gè)申報(bào)的時(shí)候怎么填填在第幾行，2023年第一季度有未開票收入填在了第11行
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我公司是小規(guī)模納稅人，2022年12月份未開票收入，2023年1月份增值稅怎么申報(bào)
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老師，您好，2020年發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)，沒有確認(rèn)收入，未申報(bào)未開票收入，2023年需要更正申報(bào)2020年的增值稅和企業(yè)所得稅嗎？該如何處理呢
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