免費(fèi)問答

可以借：其他業(yè)務(wù)成本，貸：其他應(yīng)收款嗎？

可以的，就是看你具體業(yè)務(wù)情況了。

可以補(bǔ)充一下業(yè)務(wù)情況，然后判斷分錄的正確。

上月公司替供應(yīng)商墊付餐費(fèi)等費(fèi)用，分錄，借：其他應(yīng)收款-供應(yīng)商 3萬元 貸：銀行存款3萬元 本月供應(yīng)商要?dú)w還我公司代墊款，但要求我公司必須給開發(fā)票3萬元才能歸還代墊款呢、那如何寫分錄呢

那您的意思是想開發(fā)票嗎？還是怎樣的？我是根據(jù)您的業(yè)務(wù)給您寫分錄。

前面我已經(jīng)回復(fù)了，帶電的不用開發(fā)票，如果你想開發(fā)票，我給你寫對應(yīng)分錄，根據(jù)你的提問來回復(fù)。

代墊的餐費(fèi)我公司收到餐飲公司的發(fā)票了，會(huì)計(jì)寫的分錄：借：其他應(yīng)收款-供應(yīng)商3萬 貸：銀行存款 現(xiàn)在供應(yīng)商要求我公司給他開促消費(fèi)發(fā)票才能把欠款歸還給我公司，會(huì)計(jì)寫的分錄，借：其他應(yīng)收款_供應(yīng)商3萬 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)（銷項(xiàng)） 今日收到供應(yīng)商歸還欠款，借：銀行存款3萬 貸：其他應(yīng)收款3萬 會(huì)計(jì)這樣處理就多掛了其他應(yīng)收款-供應(yīng)商3萬元、該怎么處理把其他應(yīng)收款弄平

你好，這個(gè)和您第一個(gè)其他業(yè)務(wù)成本有關(guān)聯(lián)嗎？

有關(guān)聯(lián)，第一步業(yè)務(wù)就是替供應(yīng)商墊付的餐費(fèi)（我公司收到了餐飲公司開的發(fā)票），會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)款-供應(yīng)商是沒問題的，但后來供應(yīng)商又說必須讓萬公司給開發(fā)票才能把之前替墊付的錢給我公司，

我開始想做借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)收款-供應(yīng)商 但會(huì)計(jì)說只有餐飲發(fā)票做成本不太合理

那這。那這個(gè)實(shí)際是墊付的不？還是說咱賬務(wù)處理錯(cuò)了？然后餐飲公司給你開發(fā)票，是你們單位名稱嗎？這個(gè)餐費(fèi)用到哪兒了？

是墊付的，餐飲公司是給我公司開的票

如果是墊付的，給你們開發(fā)票票就不對。墊付的應(yīng)該是給你們代替墊付款的那家開發(fā)票才對呢。

餐飲業(yè)要是給你開發(fā)票了，那你就不屬于墊付了，所以對方才需要你開發(fā)票呢，不然對方?jīng)]有發(fā)票。

如果你真的是屬于墊付，你就把這個(gè)錯(cuò)誤的發(fā)票退回去，讓餐飲業(yè)給。你給墊付的那家開發(fā)票。這樣被墊付的那一家把錢給你，餐飲業(yè)給他開發(fā)票，這樣帳就對上了。