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21年的賬發(fā)現(xiàn)做錯了，怎么調(diào)整？
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你好，請說一下具體錯誤是什么？
2023 04/26 10:24
84785037 
2023 04/26 10:24
稅金附加多計提了50幾萬
玲老師 
2023 04/26 10:28
你好。借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。借未分配利潤貸以前年度屬于一。借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
玲老師
2023 04/26 10:28
你好。借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
84785037
2023 04/26 10:29
22年的利潤分配業(yè)做錯了 怎么調(diào)
84785037
2023 04/26 10:30
分配利潤沖減個人應(yīng)收款 ，現(xiàn)在要沖銷，我要怎么調(diào)
玲老師
2023 04/26 10:30
你好，沒看明白您具體錯誤是什么？
84785037
2023 04/26 10:31
借 利潤分配-應(yīng)付股利 貸 其他應(yīng)收款
玲老師
2023 04/26 10:39
你好，沖減其他應(yīng)收款，這樣處理是對的。
84785037
2023 04/26 10:40
22年的要做到以前年度損益調(diào)整科目哇
玲老師
2023 04/26 10:44
企業(yè)準(zhǔn)則需要用小企業(yè)準(zhǔn)則，用未分配利潤。
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