問(wèn)題已解決

老師，下午好。我們出納20.21.22年收到管理費(fèi)，沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票，會(huì)計(jì)掛賬預(yù)收賬款?，F(xiàn)在這個(gè)發(fā)票是不開(kāi)具了。那么這幾筆預(yù)收款我在這個(gè)月應(yīng)該怎么處理呢？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/24 16:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要轉(zhuǎn)為無(wú)票收入處理?
2023 04/24 17:03
84785023
2023 04/24 17:04
怎么做會(huì)計(jì)分錄？需要什么做憑證附件嗎？
鄒老師
2023 04/24 17:05
你好，這個(gè)收入本來(lái)是屬于 之前年度的？?
84785023
2023 04/24 17:05
是的，20.21.22年度的。
84785023
2023 04/24 17:06
一起是6萬(wàn)多元錢(qián)
鄒老師
2023 04/24 17:06
你好 借；預(yù)收賬款，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84785023
2023 04/24 17:08
以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二級(jí)科目是自己增加進(jìn)去的嗎？）
84785023
2023 04/24 17:09
摘要是寫(xiě)歷年預(yù)收賬款調(diào)整，對(duì)嗎？
鄒老師
2023 04/24 17:09
你好，是的，是這樣的
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