00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我是一家提供空調(diào)安裝服務(wù)的公司，22年暫估了5萬(wàn)塊的人工成本；可以用23年的人工沖銷22年的暫估嗎？具體分錄要怎么做呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好； 1.? ? 這個(gè)實(shí)際是 5萬(wàn)成本是22年的； 要有合理發(fā)票來(lái)沖成本或者工資表做成本才行的； 不應(yīng)該是23年的? ? 來(lái)年的成本來(lái)沖的； 不對(duì)的??
2023 04/24 11:13
84785017 
2023 04/24 11:14
是在23年發(fā)放工資，申報(bào)個(gè)稅的
meizi老師 
2023 04/24 11:18
你好 ；? ? 那你實(shí)際成本是22年的； 23年只是支付工資； 22年做成本哦??
84785017
2023 04/24 11:19
成本是做在22年的。23年報(bào)完工資后直接沖掉暫估，就可以了，是不
meizi老師
2023 04/24 11:29
你好；? 可以的 ；? ? 可以的哈 ；? ?
84785017
2023 04/24 11:33
那分錄這樣做可以嗎？發(fā)放工資時(shí)：借：未分配利潤(rùn) 50000 貸：現(xiàn)金 50000；同時(shí)借：未分配利潤(rùn) -50000 貸 ：應(yīng)付賬款-暫估 -50000
meizi老師
2023 04/24 11:35
你好；? ?發(fā)工資做； 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款 ；? 然后? ?22年做； 借成本或者 管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資??
閱讀 239
描述你的問題，直接向老師提問
617
意見反饋
