問題已解決

老師好 我們公司是小規(guī)模納稅人,在2022年暫估了一筆費用,但是2023年3月份收到了成本發(fā)票想要沖銷2022年暫估的費用,這個會計分錄要怎么做呢?

84784974| 提問時間:2023 04/21 09:48
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。借應(yīng)付賬款貸未分配利潤,借未分配利潤貸應(yīng)付賬款。
2023 04/21 09:51
84784974
2023 04/21 09:55
老師 我2022年做的做的分錄是借:管理費用-辦公費 貸其他應(yīng)收款-XXX 現(xiàn)在紅沖分錄是借:其他應(yīng)收款-XXX 貸:以前年度損益調(diào)整 是這樣嗎?
84784974
2023 04/21 10:00
那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢?
玲老師
2023 04/21 10:00
小準(zhǔn)則就是直接用未分配利潤。,把上面的應(yīng)付賬款改為其他應(yīng)收款就好了。
84784974
2023 04/21 10:09
那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢?
玲老師
2023 04/21 10:14
你好 上面分錄處理就行了? 發(fā)票放憑證后面?
84784974
2023 04/21 10:19
老師 你可以針對我后面這個問題發(fā)一下會計分錄呢,我這邊理解不了呢 那我2023年收到的成本票怎么做到2022年里面呢?
玲老師
2023 04/21 10:27
收到發(fā)票 借其他應(yīng)收款貸未分配利潤,借未分配利潤貸其他應(yīng)收款。
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