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老師，請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人的季度銷售發(fā)票超過了300000，但其中一部分開的是免稅發(fā)票，針對(duì)免稅這一部分的銷售額是不是填在免稅銷售額那一欄
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你好，是的，填寫在免稅銷售額里。然后扣除這個(gè)免稅的不超過30萬，還是可以減免。
2023 04/17 13:26
84785011 
2023 04/17 13:29
同時(shí)也開得有專票，那么專票的金額是不是就填寫在增值稅專用發(fā)票不含稅的銷售額這一欄
84785011
2023 04/17 13:30
扣除這個(gè)免稅的不超過30萬，還是可以減免如何理解
玲老師 
2023 04/17 13:32
專票包括30萬的額度之內(nèi)，專票沒有減免。
84785011
2023 04/17 13:40
老師，如果專票+普票季度已經(jīng)超過了30萬，但開具的普票是免稅的，普票的這一部分金額填在哪里
玲老師
2023 04/17 13:48
開具普票就是稅率是免稅，這種情況是吧？填寫在第12行再填寫減免表。
84785011
2023 04/17 13:55
老師，專票是按1%開出去的，但申報(bào)表上填進(jìn)去沒有按1%計(jì)算應(yīng)納稅額
玲老師
2023 04/17 14:00
填寫在第一行和第二行減免2%部分，填寫減免表再填寫主表的應(yīng)納稅額減成額納一。填寫在第一行和第二行減免2%部分，填寫減免表再填寫主表的應(yīng)納稅額減征額那一行。
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