问题已解决
老師好,個稅手續(xù)費返還的收入在增值稅哪一攔填寫,我們是一般納稅人
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
你好,填寫在附表6/100稅率未開票收入里。
2023 04/17 09:54
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785021 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/17 09:55
就是收到的返還金額是不是得除以1.06換算成不含稅填在銷售欄那里,不含稅乘以0.06填在稅額那里
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/17 09:57
收到的,收到的錢除以1.06做價稅分離。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785021 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/17 09:58
那這樣的話需要交增值稅,我有很多進項可以勾選,但是我勾選的金額如果比稅額大是不是要辦增值稅留抵退稅
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/17 10:02
你好,有進項留底符合規(guī)定,可以申請退稅。
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/1.jpg)
84785021 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 04/17 10:03
我按照銷項稅額去勾選,可能進項就多個3塊錢,不退可以嗎
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/21/38_avatar_middle.jpg?t=1716000000)
玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 04/17 10:06
你好,應(yīng)該可以的,一共才三元,看您稅務(wù)局管理。
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)