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老師好,個稅手續(xù)費返還的收入在增值稅哪一攔填寫,我們是一般納稅人

84785021| 提问时间:2023 04/17 09:51
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好,填寫在附表6/100稅率未開票收入里。
2023 04/17 09:54
84785021
2023 04/17 09:55
就是收到的返還金額是不是得除以1.06換算成不含稅填在銷售欄那里,不含稅乘以0.06填在稅額那里
玲老師
2023 04/17 09:57
收到的,收到的錢除以1.06做價稅分離。
84785021
2023 04/17 09:58
那這樣的話需要交增值稅,我有很多進項可以勾選,但是我勾選的金額如果比稅額大是不是要辦增值稅留抵退稅
玲老師
2023 04/17 10:02
你好,有進項留底符合規(guī)定,可以申請退稅。
84785021
2023 04/17 10:03
我按照銷項稅額去勾選,可能進項就多個3塊錢,不退可以嗎
玲老師
2023 04/17 10:06
你好,應(yīng)該可以的,一共才三元,看您稅務(wù)局管理。
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