問題已解決

小規(guī)模納稅人，季度申報(bào)。如上季度已做免增值稅的會計(jì)分錄，本季度又有上季度的紅沖發(fā)票，那么沖回的增值稅怎么做賬務(wù)處理？

84784972| 提問時(shí)間：2023 04/13 14:52
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以了
2023 04/13 14:53
84784972
2023 04/13 14:55
上季度已經(jīng)把應(yīng)交增值稅做免稅處理了，借：應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入 本季度銷售退回，應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)。怎么做呢？
84784972
2023 04/13 14:57
本季度紅沖，應(yīng)交增值稅余額就變成了負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么做處理呢？
樸老師
2023 04/13 15:03
同學(xué)你好 按照負(fù)數(shù)紅沖然后按照紅沖后的金額申報(bào)
84784972
2023 04/13 15:04
我想問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目如何調(diào)整
84784972
2023 04/13 15:05
上季度已經(jīng)做增值稅免稅處理，余額為0，本季度紅沖后，應(yīng)交增值稅余額為負(fù)數(shù)了。
樸老師
2023 04/13 15:09
同學(xué)你好 是不是多交了
84784972
2023 04/13 15:10
是這張退回的發(fā)票已經(jīng)在上季度做免增值稅處理了。
樸老師
2023 04/13 15:15
同學(xué)你好 做免稅的就可以
84784972
2023 04/13 15:16
上季度免稅了，本季度又紅沖，應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)怎么把余額調(diào)成0
樸老師
2023 04/13 15:25
這個(gè)沒法調(diào) 就是按照負(fù)數(shù)的來申報(bào)
84784972
2023 04/13 15:28
已經(jīng)申報(bào)了。但是賬務(wù)應(yīng)該要調(diào)整?。?/div>
樸老師
2023 04/13 15:35
同學(xué)你好 你開負(fù)數(shù)發(fā)票沒有申報(bào)嗎
84784972
2023 04/13 15:37
已經(jīng)申報(bào)了，稅務(wù)沒有影響。但是我的賬面，應(yīng)交增值稅為負(fù)，我問題是這個(gè)應(yīng)交增值稅賬面如何處理？
樸老師
2023 04/13 15:45
同學(xué)你好 貸方負(fù)數(shù)還是什么
84784972
2023 04/13 15:46
應(yīng)交稅費(fèi)貸方負(fù)數(shù)
樸老師
2023 04/13 15:53
同學(xué)你好 那就是借方正數(shù) 多做了吧 沖減了
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