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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
暫估：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-2800，貸：應(yīng)付賬款-暫估-2800，付款時(shí)借：預(yù)付賬款：2800，貸銀行存款2800，收到發(fā)票是金額是6000，老板自己付了3200，我這種該怎么寫(xiě)分錄呢。
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你好，你這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用沒(méi)有分?jǐn)倖?？即?yīng)付賬款2800，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2800，借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸預(yù)付賬款2800，期待應(yīng)付款老版3200。
2023 04/12 10:57
84784975 
2023 04/12 10:58
前面2筆分錄已經(jīng)做了幾個(gè)月了，這才收到發(fā)票。還沒(méi)有待攤
郭老師 
2023 04/12 10:59
你好，這個(gè)是當(dāng)年的還是跨年的？
84784975
2023 04/12 11:00
老師，已經(jīng)跨年了，去年的事情了
郭老師
2023 04/12 11:02
那你在補(bǔ)攤銷上借以千年度損益調(diào)整，貸長(zhǎng)期代餐費(fèi)用3200，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整。
84784975
2023 04/12 11:04
老板自己付款的喲。我們公司還沒(méi)有付給老板
郭老師
2023 04/12 11:06
你好，你們這個(gè)錢需要支付嗎？需要支付的話，你就按照上面的來(lái)做做，掛著欠款以后再支付給他就行。
84784975
2023 04/12 11:07
金額怎么填寫(xiě)呢
郭老師
2023 04/12 11:09
借應(yīng)付賬款2800，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2800
這個(gè)是紅沖你贊姑的。
郭老師
2023 04/12 11:09
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用6000
貸預(yù)付賬款2800
其他應(yīng)付款老板3200
84784975
2023 04/12 11:13
要不要在待攤呢？
郭老師
2023 04/12 11:14
屬于去年的，需要借以前年度損益調(diào)整，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用3200，然后把以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面去。
84784975
2023 04/12 11:15
這個(gè)金額怎么寫(xiě)的呢？
郭老師
2023 04/12 11:16
然后上面寫(xiě)了3200不是嗎。
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