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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，請(qǐng)問我公司支付房租，對(duì)方開具的發(fā)票已經(jīng)丟了，但是已經(jīng)一次性入賬攤銷，我們從三月份簽的，也就是攤銷十個(gè)月，匯算清繳時(shí)我在納稅調(diào)整項(xiàng)目其他行里調(diào)增當(dāng)年十個(gè)月攤銷的金額可以嗎，剩下兩個(gè)月跨年正常攤銷，這樣可以嗎
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你好，你去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失就可以的，然后問銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣，照樣可以抵扣的。
2023 04/12 09:39
84785009 
2023 04/12 09:42
老師，如果發(fā)票找到，我是不是只調(diào)增兩個(gè)月的，發(fā)票是開具了，但租房合同沒簽，我簽訂十個(gè)月的金額是發(fā)票金額，這樣我就不用納稅調(diào)增了是不是
郭老師 
2023 04/12 09:48
是的，是的，是這么做的。
84785009
2023 04/12 09:58
就是老師，我現(xiàn)在的情況是這樣，我們?nèi)ツ耆路莩闪⒌?，九月份?duì)方開具了租賃發(fā)票，但是有圖片，發(fā)票也一直沒來(lái)，合同也不知道簽的是幾個(gè)月，我按照票面入賬全額計(jì)入管理費(fèi)用了，現(xiàn)在跨年了，我要怎么正確處理
郭老師
2023 04/12 10:05
你好，有圖片是什么意思啊，這個(gè)發(fā)票寄不過來(lái)，他是電子的還是紙質(zhì)的？
84785009
2023 04/12 10:06
紙質(zhì)發(fā)票，只是發(fā)了個(gè)圖片
84785009
2023 04/12 10:06
如果發(fā)票實(shí)在找不到了，我把簽訂10個(gè)月的租房合同附到憑證里面，然后按照發(fā)票金額全額納稅調(diào)增是吧，賬載金額原值，稅收金額為零，出來(lái)調(diào)增
郭老師
2023 04/12 10:07
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 04/12 10:07
但是實(shí)際的業(yè)務(wù)的話，建議你還是問一下什么原因沒有給你們把發(fā)票拿過來(lái)。
84785009
2023 04/12 10:11
如果對(duì)方開具的是一年的房租，我做十個(gè)月的房租合同，是否合理，我不想今年調(diào)十個(gè)月，明年再調(diào)兩個(gè)月
郭老師
2023 04/12 10:13
你好，是幾月份到幾月份的。
郭老師
2023 04/12 10:14
是一到12月份的嗎？如果是的話，你應(yīng)該全部調(diào)燈。
84785009
2023 04/12 10:18
那我今天全額調(diào)了，后面兩個(gè)月的還要攤銷嗎
郭老師
2023 04/12 10:21
有還有金額嗎？如果有的話照樣攤銷。
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