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企業(yè)所得稅匯算清繳不退費(fèi) 做留抵 怎么寫分錄 這次計(jì)提是按留抵之后的計(jì)提還是按實(shí)際的計(jì)提

84784984| 提問時(shí)間：2023 04/11 21:20
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 這個(gè)留抵，就不需要賬務(wù)處理了 在后續(xù)的A106000表里面體現(xiàn)的
2023 04/11 21:22
84784984
2023 04/11 21:27
彌補(bǔ)虧損是自動(dòng)體現(xiàn) 但現(xiàn)在是我去年的要退稅 不退然后抵這一次的
王超老師
2023 04/11 21:28
不能啊，這個(gè)退稅是必須退的，你現(xiàn)在不退，專管員后面也會(huì)打電話給你要求你退的
84784984
2023 04/11 21:31
可以直接抵這個(gè)季度的稅費(fèi)啊
王超老師
2023 04/11 21:33
你們那邊就比較送的
84784984
2023 04/12 10:05
老師 多的費(fèi)用好像是只能退回不能抵 那我這個(gè)季度應(yīng)交的稅費(fèi)還是正常計(jì)提繳納 后面退款到了在將退費(fèi)記收入對(duì)吧
84784984
2023 04/12 10:05
企業(yè)所得稅匯算清繳退費(fèi)分錄怎么寫呀
王超老師
2023 04/12 12:54
是的 借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整
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